Visão Geral da Execução: BAIXADA SANTISTA
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
98.1%
R$ 7.22 M de R$ 7.36 M
Execução Proj. Exclusivos
94.6%
R$ 783.2 k de R$ 828.0 k
Execução Proj. Compartilhados
98.5%
R$ 6.43 M de R$ 6.53 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 112.1 k |
| MARIA REGINA ZOLIM PERENHA | R$ 99.9 k |
| ANA PATRICIA DANTAS ALVES DE SENA | R$ 89.9 k |
| VIACAO PIRACICABANA LTDA | R$ 31.1 k |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | R$ 28.5 k |
| SEBRAE SP - BAIXADA SANTISTA | R$ 24.0 k |
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 22.7 k |
| PATRICIA OVALLE DE OLIVEIRA | R$ 17.7 k |
| NILLUS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 14.4 k |
| MARCO AURELIO ROSAS | R$ 13.7 k |
| PHC Serviços Administrativos e Projetos Ltda ME | R$ 12.8 k |
| Gap Treinamento Empresarial S/S Ltda | R$ 12.3 k |
| SOS ALERGIA TREINAMENTOS, CONSULTORIA E FRANCHISING LTDA | R$ 12.3 k |
| RODRIGO DANIEL OLIVEIRA MARTINS | R$ 12.2 k |
| MARCIO GUIMARAES CRUZ | R$ 12.0 k |
| SMART UP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | R$ 11.4 k |
| FRANCISCO JOSÉ DA COSTA JUNIOR | R$ 10.9 k |
| BERTOCELLI E SCALABRIN CONSULTORES LTDA ME | R$ 10.4 k |
| N. NOBRE BITENCOURT PRADO DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 10.3 k |
| A. TMS CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA | R$ 10.0 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 00097.000003 | 2025 | 11 | 2800.0 |
| 00035.000007 | 2025 | 10 | 26.7 |